CAJAMAR SKF FÁBRICA JORANESIA C.D SKF CAJAMAR –SKF FÁBRICA ... Caso já tenha sido entregue, deixar…

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    05-Oct-2018

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<ul><li><p>PROCEDIMENTO PARA ENTREGA MENSAL DE DOCUMENTAODE OBRIGAES TRABALHISTAS</p><p>CAJAMAR SKF FBRICAJORANESIA C.D SKFCAJAMAR ICS EXTERNO -SF</p></li><li><p>NDICE</p><p>1 - Introduo ao Procedimento Pgina 02</p><p>Dica! Para ler sobre um Tpico, clique na Pgina relacionada para redirecionamento Automtico.</p><p>................................</p><p>2 - Entrega dos Documentos Pgina 02................................</p><p>3 - Horrio Entrega dos Documentos Pgina 02........................</p><p>4 - Cronograma de Anlise Pgina 03....................................</p><p>5 - Fluxograma Pgina 03.....................................................</p><p>6 Documentos de Colaboradores Ativos Pgina 04........................</p><p>7 Acesso Cliente x Monitoramento Pgina 05................................</p><p>8 Responsabilidade Subcontratadas Pgina 05...........................</p><p>6.1 Documentos de Colaboradores Inativos Pgina 04...................</p><p>9 Como tratar possveisirregularidades ou Pendncias</p><p>Pgina 05........................</p><p>10 Como separar e enviar documentos Pgina 06........................</p><p>11 Dvidas e Acesso ao Site Pgina 07........................</p></li><li><p>Envio Fsico Atendimento Destra: Documentos em cpia simples, no endereo:</p><p>Rua Iacanga, 212. Mollon. Americana/SP (ver mapa) Correio/Sedex: Documentos em cpia simples, no endereo:</p><p>Rua Iacanga, 212. Mollon. Americana/SP.CEP: 13468-590</p><p>Protocolo Junto documentao dever ser entregue o Protocolo (disponvel para download </p><p>no site da Destra), devidamente preenchido e com informao do contato da Empresa. Colocar ok no documento do protocolo somente quando este estiver anexo. Caso </p><p>j tenha sido entregue, deixar em branco o campo OK. Dever ser entregue por competncia e por unidade de Cliente. No devendo, </p><p>portanto, estar vinculados a ele documentos de outras competncias ou de outra unidade.</p><p>Entrega para mais de uma Unidade Empresas Prestadoras de Servios em ambas as unidades da SKF, devero </p><p>apresentar documentos distintos e devidamente identificados.</p><p>ENTREGA DOS DOCUMENTOS</p><p>Este Procedimento tem a finalidade de esclarecer e orientar quanto separao eentrega de documentos mensais.</p><p>A saber: A entrega de documentos obrigatria, quando houver Liberaes de Acesso por perodo igual ou superior a 15 dias, conforme clusula contratual do Contrato de Prestao de Servio.</p><p>Obs.: A cobrana ser feita pelo perodo de liberao de acesso e no por frequncia de acesso do colaborador no Cliente SKF.</p><p>SOBRE O PROCEDIMENTO EENTREGA DE DOCUMENTOS</p><p>INTRODUO</p><p>1</p><p>pg. 02</p><p>Segunda Sexta-feira das 07h30min s 16h30min (No fechamos para almoo)</p><p>HORRIO ENTREGA DE DOCUMENTOS</p><p>2</p><p>3</p>https://www.google.com.br/maps/place/R.+Iacanga,+212+-+Vila+Molon,+Santa+B%C3%A1rbara+D'Oeste+-+SP,+13468-590/@-22.7480823,-47.3612734,17z/data=!4m2!3m1!1s0x94c89bf02c44f61f:0xdadc680d1fdf1959</li><li><p>Cronograma e Fluxograma</p><p>pg. 03</p><p>CRONOGRAMA DE ANLISE</p><p>FLUXOGRAMA</p><p>Envio dasDocumentaes</p><p>Anlise do Fechamento para</p><p>regularizao</p><p>Anlise dosdocumentos</p><p>Fechamentomensal</p><p>RelatrioGeral</p><p>Anlise doRelatrio </p><p>Geral</p><p>Definio dasAes no caso de Possvel passivo </p><p>identificado</p><p>AcompanhamentoContnuo</p><p>EPS Destra Gesto Contratosincio</p><p>fim</p><p>Caso o dia 27 seja um sbado, domingo ou feriado, a entrega da documentao dever ser antecipada.</p><p>Destra - Empresa</p><p>Cliente - Empresa</p><p>Caminhos do fluxo</p><p>Os Documentos apresentados aps o dia 25 sero analisados somente no ms seguinte.</p><p>4</p><p>5</p></li><li><p>DOCUMENTOS Colaboradores Ativos</p><p>DOCUMENTAO NECESSRIA</p><p>pg. 04</p><p> Folha de pagamento Com Centro de Custo especfico da SKF e Resumo da </p><p>Folha, identificando os impostos gerados. Obs.: Preferencialmente em Ordem Alfabtica.</p><p> Carto de Ponto Se ponto manual, dever estar preenchido e assinado pelo </p><p>prprio colaborador. Em caso de ponto eletrnico, dever estar assinado pelo colaborador.</p><p> Conectividade Social / FGTS</p><p> R.E (Relao de Empregados com resumo final) Especfica para colaboradores que prestaram servios na SKF.</p><p> CAGED (Cadastro geral de empregados e desempregados) Recibo de </p><p>entrega de colaboradores envolvidos.</p><p> GPS (Guia da Previdncia Social) - Acompanhado do comprovante de pagamento</p><p> GRF (Guia Recolhimento do FGTS) - Acompanhado do comprovante de pagamento</p><p> Recibo de Pagamento de Salrios Assinados e Datados. Poder ser</p><p>enviado o Comprovante de Depsito Bancrio emitido pelo prprio Banco, separado conforme a ordem da folha de pagamento dos colaboradores.</p><p> Aviso e Recibo de Frias Dever estar devidamente assinado e ser referente </p><p> Competncia dos demais documentos entregues.</p><p>DOCUMENTOS Colaboradores Inativos - Rescisrios</p><p> TRCT (Termo de Resciso de Contrato de Trabalho)</p><p> Exame Mdico Demissional (ASO Demissional) Para demisses durante </p><p>o perodo de experincia, dever ser apresentado o ASO Admissional.</p><p> GRRF ( Guia de Recolhimento Rescisrio do FTGS) + Demonstrativo com os dados do Colaborador</p><p> Ficha de EPI (Equipamento de Proteo Individual) Com as datas de </p><p>devoluo de equipamento.</p><p>6</p><p>6.1</p></li><li><p>ITENS IMPORTANTES E DICAS</p><p>pg. 05</p><p>Certifique-se de que todos os colaboradores que esto prestando servios nas dependncias do cliente estejam com a sua liberao de acesso devidamente </p><p>regularizada junto Destra.Caso no estejam, encaminhar os documentos para o Departamento de Acesso, </p><p>conforme Procedimento, disponvel no site http://www.gestaoparceiros.com.br/portal/procedimentos.php</p><p>Ressaltamos que as empresas Contratadas diretamente pela SKF soresponsveis pelas suas Subcontratadas, motivo pelo qual orientamos para que</p><p>faam o acompanhamento da entrega dos documentos junto s mesmas.As aes do cliente, no caso de irregularidades na documentao das</p><p>subcontratadas, sero junto empresa Contratada.</p><p>Acesso Cliente x Monitoramento</p><p>Responsabilidade Subcontratadas</p><p>Como tratar as possveis irregularidades e/ou pendncias</p><p>Aps o recebimento do relatrio de fechamento mensal, a empresa dever avaliar as pendncias apontadas, providenciar as devidas regularizaes e encaminh-las Destra.</p><p> Esses documentos podero ser entregues junto com a documentao da prxima competncia, com protocolos distintos. Ou seja, a empresa deve preencher um protocolo para os documentos com a regularizao daspendncias e outro protocolo para os documentos da prxima competncia.</p><p>Importante: As pendncias sero analisadas somente na prxima competncia.</p><p>7</p><p>8</p><p>9</p>http://www.gestaoparceiros.com.br/portal/procedimentos.php</li><li><p>ITENS IMPORTANTES E DICAS</p><p>pg. 06</p><p> Imprimir a folha de pagamento;</p><p> Aps o pagamento dos salrios, separar e conferir os cartes de pontos, avisos de frias, rescises e holerites, datados e assinados ou relao bancria de acordo com os nomes citados na folha de pagamento;</p><p> Imprimir a GFIP;</p><p> Aps o pagamento da guia de recolhimento do FGTS, tirar a cpia do comprovante do pagamento e da guia, e verificar se est legvel;</p><p> Aps o pagamento da guia de recolhimento do INSS, tirar a cpia do comprovante do pagamento e da guia, e verificar se est legvel;</p><p>No incio do ms</p><p>Como Separar e Enviar Documentos</p><p> medida que a documentao for sendo separada, orientamos que a empresa realize o Check-List informado no item 06 deste procedimento, para certificar-se de que a documentao est em conformidade, evitando assim o apontamento de pendncias.</p><p>Separando a documentao desta forma, desde o inicio do ms, vossa empresaconseguir enviar toda a documentao dentro do cronograma estabelecido pelo cliente.</p><p>Pois, no ato do pagamento do ltimo imposto (INSS) no dia 20, o restante dadocumentao j estar toda separada e organizada para enviar Destra.</p><p>No final do ms</p><p>Dica!</p><p>10</p></li><li><p>pg. 07</p><p>Acesse nosso Site!www.ddestra.com.br</p><p>Caso ainda no possua login e senha para acesso s informaes de sua empresa,</p><p>Clique no link abaixo, preencha os dados solicitados, gere e imprima o Termo de Compromisso e envie Destra.</p><p>http://www.gestaoparceiros.com.br/portal/acesso.php</p><p>Assim que recebermos o Termo de Compromisso devidamente assinado pelo representante da Empresa, as informaes para ativao dos dados de acesso</p><p>sero encaminhadas via notificao do Sistema Destra.</p><p>Para dvidas em relao ao site, enviar e-mail ou contatar via telefone, Renata de Campos</p><p>renata@ddestra.com.br(19) 3601-4358</p><p>Informaes de Contato e Acesso ao Site</p><p>Dvidas sobre o Procedimento e/ouanlises de documentos?</p><p>Entre em contato com a Destra!</p><p>Anlise de DocumentosGabriela P. Magalhes Gaviollegabriela.gaviolle@ddestra.com.br(19) 3601-4358 ramal 227</p><p>CoordenaoRenata Aparecida Silvarenatasilva@ddestra.com.br(19) 3601-4358 ramal 238</p><p>11</p>http://www.ddestra.com.br/http://www.gestaoparceiros.com.br/portal/acesso.phpmailto:renata@ddestra.com.brmailto:gabriela.gaviolle@ddestra.com.brmailto:renatasilva@ddestra.net.br</li></ul>