CRONOGRAMA DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN ?· CRONOGRAMA DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS AL SISTEMA…

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  • CRONOGRAMA DEL PLAN DE IMPLEMENTACIN DE MEJORAS AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL ITP - PERIODO 2016

    Instituto Tecnolgico de la Produccin

    Fecha: 10/11/2015

    TEM COMPONENTESUB-

    COMPONENTENIVEL ACTUAL

    ACTIVIDAD PROGRAMADA /

    OPORTUNIDAD DE MEJORARESPONSABLE

    COORDINACIN

    (*)I Trim-16 II Trim-16 III Trim-16 IV Trim-16

    1Talleres de capacitacin de la Ley del

    Cdigo de tica de la Funcin Pblica.OGA 1 1 1 1

    2Definicin de un cdigo de conducta del

    ITP.SG 1

    3Actualizacin de los valores

    institucionales.Alta Direccin 1

    4Talleres de capacitacin de los nuevos

    valores institucionales.OGA 1 1 1

    5

    Formulacin de normativa interna

    relacionada al Procedimiento

    Administrativo Disciplinario (PAD).

    OGA 1

    6

    Formulacin de normativa interna

    relacionada a la formulacin y

    planificacin (PEI, POI, presupuesto).

    OGPP Alta Direccin 1

    7Formulacin del Plan Estratgico

    Institucional (PEI).OGPP Alta Direccin 1

    8Talleres de sensibilizacin del Plan

    Estratgico Institucional (PEI).OGPP 1 1

    9Evaluacin del Plan Estratgico

    Institucional (PEI).OGPP rganos y CITE 1

    10Formulacin del Plan Operativo

    Institucional (POI).OGPP rganos y CITE 1

    11Evaluacin del Plan Operativo

    Institucional (POI).OGPP rganos y CITE 1 1 1 1

    12Ambiente de

    Control

    Estructura

    organizacional3.036-Aceptable Modificacin del ROF del ITP. Alta Direccin OGPP 1

    Ambiente de

    Control

    Integridad y valores

    ticos2.977-Dbil

    Ambiente de

    Control

    Administracin

    estratgica3.107-Aceptable

  • TEM COMPONENTESUB-

    COMPONENTENIVEL ACTUAL

    ACTIVIDAD PROGRAMADA /

    OPORTUNIDAD DE MEJORARESPONSABLE

    COORDINACIN

    (*)I Trim-16 II Trim-16 III Trim-16 IV Trim-16

    13Actualizacin de la normativa para la

    administracin de legajos de personal.OGA 1

    14Actualizacin de la normativa de

    compensacin con descanso fsico.OGA 1

    15Actualizacin de la normativa para la

    entrega de cargo del personal del ITP.OGA 1

    16Formulacin de normativa para la

    gestin de la capacitacin.OGA 1

    17Formulacin de la normativa para la

    evaluacin del rendimiento del personal.OGA 1

    18Actualizacin de la normativa de control

    de asistencia y permanencia.OGA 1

    19Aprobacin del Plan de Desarrollo de

    Personas (PDP).OGA 1

    20Implementacin para el trnsito al nuevo

    rgimen del Servicio Civil.OGA 1

    21Ambiente de

    Control

    Competencia

    profesional3.134-Aceptable

    Actualizacin del Manual de Clasificador

    de Cargos.OGPP OGA 1

    22Ambiente de

    Control

    Asignacin de

    autoridad y

    responsabilidad

    3.036-Aceptable

    Se considerar en la actualizacin de la

    normativa interna para formular y

    aprobar directivas (**).

    OGPP 1

    23Ambiente de

    Control

    rgano de Control

    Institucional2.994-Dbil

    Talleres de capacitacin respecto al

    control interno en el ITP.

    Comit de Control

    Interno1 1

    24Evaluacin de

    Riesgos

    Planeamiento de la

    administracin de

    riesgos

    2.792-Dbil

    Formulacin de metodologa de

    administracin de riesgos: Planeamiento,

    identificacin, valoracin y respuesta (*).

    Comit de Gestin

    de Riesgos

    Institucionales

    1

    25Evaluacin de

    Riesgos

    Identificacin de los

    riesgos2.799-Dbil

    Se considerar en la metodologa de

    administracin de riesgos (*).

    Comit de Gestin

    de Riesgos

    Institucionales

    1

    26Evaluacin de

    Riesgos

    Valoracin de los

    riesgos2.768-Dbil

    Se considerar en la metodologa de

    administracin de riesgos (*).

    Comit de Gestin

    de Riesgos

    Institucionales

    1

    27Evaluacin de

    RiesgosRespuesta al riesgo 2.746-Dbil

    Se considerar en la metodologa de

    administracin de riesgos (*).

    Comit de Gestin

    de Riesgos

    Institucionales

    1

    28Actividades de

    Control Gerencial

    Procedimiento de

    autorizacin y

    aprobacin

    2.927-Dbil

    Se considerar en la actualizacin de la

    normativa interna para formular y

    aprobar directivas (**).

    OGPP 1

    29Actividades de

    Control Gerencial

    Segregacin de

    funciones2.820-Dbil

    Se considerar en la actualizacin de la

    normativa interna para formular y

    aprobar directivas (**).

    OGPP 1

    Ambiente de

    Control

    Administracin de

    recursos humanos2.975-Dbil

  • TEM COMPONENTESUB-

    COMPONENTENIVEL ACTUAL

    ACTIVIDAD PROGRAMADA /

    OPORTUNIDAD DE MEJORARESPONSABLE

    COORDINACIN

    (*)I Trim-16 II Trim-16 III Trim-16 IV Trim-16

    30Actividades de

    Control Gerencial

    Evaluacin costo-

    beneficio2.880-Dbil

    Formulacin de una metodologa de

    anlisis costo-beneficio.OGA 1

    31

    Formulacin de normativa interna

    relacionada a la consulta y prstamo de

    documentos.

    SG 1

    32

    Actualizacin de normativa interna

    relacionada a las medidas de

    ecoeficiencia.

    OGA 1

    33

    Formulacin de normativa interna para

    la recepcin, almacenamiento y

    despacho de bienes en el Almacn.

    OGA 1

    34

    Formulacin de normativa interna

    relacionada al inventario fsico de bienes

    y existencias del Almacn.

    OGA 1

    35

    Formulacin de normativa interna

    relacionada al registro de altas, bajas y

    movimiento de bienes patrimoniales.

    OGA 1

    36

    Formulacin de normativa interna para

    el uso, conduccin, mantenimiento y

    control de los vehculos.

    OGA 1

    37

    Formulacin de normativa interna que

    define las funciones, obligaciones y

    responsabilidades de los Fedatarios del

    ITP.

    SG 1

    38

    Formulacin de normativa interna para

    el arqueo de productos y fondo fijo por

    venta de productos.

    OGA 1

    39Actividades de

    Control Gerencial

    Evaluacin de

    desempeo3.016-Aceptable

    Formulacin de metodologa de gestin

    de indicadores.OGPP rganos y CITE 1

    Actividades de

    Control Gerencial

    Controles sobre el

    acceso a los

    recursos o archivos

    3.011-Aceptable

    Actividades de

    Control Gerencial

    Verificaciones y

    conciliaciones2.986-Dbil

  • TEM COMPONENTESUB-

    COMPONENTENIVEL ACTUAL

    ACTIVIDAD PROGRAMADA /

    OPORTUNIDAD DE MEJORARESPONSABLE

    COORDINACIN

    (*)I Trim-16 II Trim-16 III Trim-16 IV Trim-16

    40Formulacin de metodologa para

    implantar la gestin por procesos.OGPP 1

    41Talleres de sensibilizacin del enfoque de

    la gestin por procesos.OGPP 1 1

    42

    Identificacin y documentacin de

    procesos y procedimientos a Nivel 2

    (mapa de procesos, lista maestra de

    procesos).

    OGPP rganos y CITE 1

    43

    Formulacin de manuales de procesos y

    procedimientos de los procesos

    operativos.

    OGPP rganos y CITE 1

    44

    Formulacin de manuales de procesos y

    procedimientos de los procesos

    estratgicos y de soporte.

    OGPP rganos y CITE 1

    45

    Actualizacin de la normativa interna

    para formular y aprobar directivas,

    incluyendo lineamientos de asignacin

    de autoridad y responsabilidades,

    autorizacin y aprobacin, segregacin

    de funciones (**).

    OGPP 1

    46

    Actualizacin de otras normativas

    internas (directivas, manuales,

    reglamentos, instructivos, otros) de los

    rganos y CITE pblicos del ITP.

    rganos y CITE 1 1 1

    47 Actualizacin del TUPA del ITP. OGPP rganos 1

    48Actualizacin de tarifarios del ITP,

    incluyendo de los CITE pblicos.Alta Direccin rganos y CITE 1

    49Actividades de

    Control Gerencial

    Controles para las

    tecnologas de la

    informacin y

    comunicaciones

    3.010-AceptableFormulacin de polticas de seguridad de

    la informacin.OGA 1

    50Informacin y

    Comunicacin

    Calidad y suficiencia

    de la informacin2.980-Dbil

    Formulacin de lineamientos para la

    gestin de la informacin y del

    conocimiento para todo el ITP.

    OGA 1

    51Informacin y

    Comunicacin

    Sistemas de

    informacin2.887-Dbil

    Formulacin de propuesta tcnica para la

    implementacin de un sistema de

    informacin flexible (***).

    OGA 1

    52Informacin y

    Comunicacin

    Flexibilidad del

    cambio2.906-Dbil

    Se considerar en la propuesta tcnica

    para la implementacin de un sistema de

    informacin flexible (***).

    OGA 1

    Actividades de

    Control Gerencial

    Documentacin de

    procesos,

    actividades y tareas

    2.992-Dbil

    Actividades de

    Control Gerencial

    Revisin de

    procesos,

    actividades y tareas

    2.913-Dbil

  • TEM COMPONENTESUB-

    COMPONENTENIVEL ACTUAL

    ACTIVIDAD PROGRAMADA /

    OPORTUNIDAD DE MEJORARESPONSABLE

    COORDINACIN

    (*)I Trim-16 II Trim-16 III Trim-16 IV Trim-16

    53

    Formulacin de normativa interna

    relacionada a la transferencia de

    documentos.

    SG 1

    54

    Formulacin de normativa interna

    relacionada a la organizacin

    documental.

    SG 1

    55Informacin y

    Comunicacin

    Comunicacin

    interna3.078-Aceptable

    Formulacin de normativa interna que

    estandariza las comunicaciones escritas

    (memorando, informes, oficios, otros).

    SG 1

    56

    Formulacin de normativa interna

    relacionada a la identidad grfica (uso

    del logotipo y material grfico).

    SG 1

    57

    Formulacin de normativa interna

    relacionada a los lineamientos de acceso

    a la informacin pblica.

    SG 1

    58Formulacin de normativa interna

    relacionada al Libro de Reclamaciones.SG 1

    59Informacin y

    Comunicacin

    Canales de

    comunicacin3.015-Aceptable

    Formulacin de normativa interna para

    el registro, recepcin y distribucin de

    documentos en Mesa de Partes del ITP.

    SG 1

    60Actualizacin de normativa interna

    relacionada a Contrataciones del Estado.OGA 1

    61Capacitacin y actualizacin en materia

    de Contrataciones del Estado.OGA 1 1

    62

    Formulacin de normativa interna para

    la recepcin y atencin de quejas,

    reclamos y denuncias vinculadas a

    corrupcin.

    SG 1

    63Formulacin del Reglamento Interno de

    Seguridad y Salud en el Trabajo.OGA 1

    64Formulacin del plan de contingencia

    para la continuidad de las operaciones.OGA 1

    Informacin y

    ComunicacinArchivo institucional 3.043-Aceptable

    Informacin y

    Comunicacin

    Comunicacin

    externa3.012-Aceptable

    Supervisin

    Actividades de

    prevencin y

    monitoreo

    3.022-Aceptable

  • TEM COMPONENTESUB-

    COMPONENTENIVEL ACTUAL

    ACTIVIDAD PROGRAMADA /

    OPORTUNIDAD DE MEJORARESPONSABLE

    COORDINACIN

    (*)I Trim-16 II Trim-16 III Trim-16 IV Trim-16

    65Evaluar el Sistema de Control Interno en

    el ITP.

    Comit de Control

    Interno1 1 1 1

    66Formulacin del plan anual de mejora de

    procesos.OGPP 1

    67Formulacin del plan de simplificacin

    administrativa.OGPP 1

    68Formulacin del Plan Institucional

    Anticorrupcin.OGPP rganos 1

    69Evaluacin del Plan Institucional

    Anticorrupcin.OGPP rganos y CITE 1 1

    22 29 19 17

    TOTAL 87

    SupervisinCompromiso de

    mejoramiento2.984-Dbil