Iatf Guia Para Iso Ts 16949 2002

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    25-Oct-2015

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<ul><li><p>EDIO </p><p>AIAG</p><p>Diretrizes do IATF para a </p><p>ISO/TS 16949:2002 </p></li><li><p> Diretrizes do IATF para a ISO/TS 16949:2002 </p><p>Este documento foi criado pelo IATF (International Automotive Task Force). Os direitos autorais do </p><p>presente texto so de propriedade da ANFIA, CCFA/FIEV, SMMT, VDA (ver texto abaixo), e dos </p><p>fabricantes de automveis DaimlerChrysler, Ford Motor Company, General Motors Corp. </p><p> proibido reproduzir o presente documento ou qualquer de seus trechos em sistemas de recuperao de </p><p>dados ou transmiti-los em qualquer forma, por quaisquer meios, eletrnico, fotocpias, gravaes ou </p><p>qualquer outro modo sem a devida autorizao por escrito. </p><p>As solicitaes de autorizao para a permisso de reproduo e/ou traduo deste documento ou </p><p>qualquer parte deste devero ser enviadas a um dos endereos abaixo: </p><p>International Automotive Oversight Bureau (IAOB/EUA) </p><p>Associazione Nazionale Fra Industrie Automobilistiche (ANFIA/Itlia) </p><p>Comit des Constructeurs Franais d'Automobiles (CCFA/Frana) </p><p>Fdration des Industries des quipements pour Vhicules (FIEV/Frana) </p><p>Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT/Reino Unido) </p><p>Verband der Automobilindustrie Qualitts Management Center (VDA-QMC/Alemanha) </p></li><li><p>Diretrizes do IATF para a ISO/TS 16949:2002 </p><p> ANFIA, CCFA/FIEV, SMMT, VDA, Todos os direitos reservados. </p><p> DaimlerChrysler AG, Ford Motor Company, General Motors Corp. Todos os direitos reservados. 2 </p><p>NDICE Pgina </p><p>Introduo.................................. 1 </p><p>Estrutura das Diretrizes do IATF............................................................................................................... 2 </p><p>1 Objetivo................................................................ 3 </p><p>1.1 Generalidades.......................................................... 3 </p><p>1.2 Aplicao............................. 3 </p><p>2 Referncia normativa............................... 3 </p><p>3 Termos e definies................................ 3 </p><p>4.1 Requisitos Gerais.............................. 3 </p><p>4.2 Requisitos de documentao................................................ 5 </p><p>5.1 Comprometimento da Direo.. 6 </p><p>5.2 Foco no cliente ........ 6 </p><p>5.3 Poltica da qualidade............................. 6 </p><p>5.4 Planejamento.............................. 7 </p><p>5.5.1 Responsabilidade e autoridade.................................. 7 </p><p>5.6 Anlise crtica pela direo.................................................... 8 </p><p>6.1 Proviso de Recursos............................... 8 </p><p>6.2.1 Generalidades.................................. 8 </p><p>6.3 Infra-estrutura.............................. 10 </p><p>6.4 Ambiente de trabalho.................................... 10 </p><p>7.1 Planejamento da realizao do produto............................... 11 </p><p>7.2.1 Determinao dos requisitos relacionados ao produto.................................... 12 </p><p>7.3 Projeto e desenvolvimento................................... 14 </p><p>7.4.1 Processo de aquisio................................... 17 </p><p>7.5.1 Controle de produo e de fornecimento de servio .................................... 19 </p><p>7.6 Controle de dispositivos de medio e monitoramento ..................................... 22 </p><p>8.1 Generalidades......................................... 22 </p><p>8.2.1 Satisfao dos clientes..................................... 23 </p><p>8.3 Controle de produtos no-conforme............................................... 25 </p><p>8.4 Anlise de dados................................. 26 </p><p>8.5.1 Melhoria continua da organizao............................... 26 </p><p>Folha de avaliao de Prontido........................... 30 </p></li><li><p>Diretrizes do IATF para a ISO/TS 16949:2002 </p><p> ANFIA, CCFA/FIEV, SMMT, VDA, Todos os direitos reservados. </p><p> DaimlerChrysler AG, Ford Motor Company, General Motors Corp. Todos os direitos reservados. 3 </p></li><li><p>Diretrizes do IATF para a ISO/TS 16949:2002 </p><p>INTRODUO: </p><p>As diretrizes do IATF limitam-se a prestar assistncia na aplicao da ISO/TS 16949:2002. Este </p><p>documento apenas uma referncia sem inteno alguma de ser um requisito de certificao. </p><p>A ISO/TS 16949:2002 um documento que estabelece requisitos para indstria automobilstica. As </p><p>presentes diretrizes fornecem um guia indstria automotiva dos requisitos especificados na ISO/TS </p><p>16949:2002. Os signatrios do IATF para a ISO/TS 16949:2002 podem ter materiais de referncia </p><p>adicional definidos em seus requisitos especficos do cliente. Os websites abaixo listados contm ou </p><p>mencionam informaes adicionais sobre manuais de referncia. </p><p> Associazione Nazionale Fra Industrie Automobillistiche (ANFIA) </p><p>Website: www.anfia.it e-mail: anfia@anfia.it </p><p>International Automotive Oversight Bureau (IAOB) </p><p>Website: www.iaob.org e-mail: quality@aiag.org </p><p>Fdration des Industries des quipements pour Vhicules (FIEV) </p><p>Comit des Constructeurs Franais d'Automobiles (CCFA) </p><p>Website: www.iatf-france.com e-mail: iatf@iatf-France.com </p><p>Society of Motor Manufacturers and Traders Ltd. (SMMT Ltd.) </p><p>Website: www.smmt.co.uk e-mail: quality@smmt.co.uk </p><p>Verband der Automobilindustrie - Qualitts Management Center (VDA-QMC) Website: www.vda-qmc.de e-mail: info@vda-qmc.de </p><p>As diretrizes do IATF do suporte ISO/TS 16949:2002, com exemplos, aplicaes, prticas ou </p><p>explicaes. Estas diretrizes tm o objetivo de serem aplicadas em instalaes das organizaes </p><p>em que se fabricam peas e/ou so fornecidos servios especificados pelo cliente. Estas diretrizes </p><p>podem ser tambm aplicadas por organizaes ao longo da cadeia produtiva da indstria </p><p>automobilstica. </p></li><li><p>Diretrizes do IATF para a ISO/TS 16949:2002 </p><p> ANFIA, CCFA/FIEV, SMMT, VDA, Todos os direitos reservados. </p><p> DaimlerChrysler AG, Ford Motor Company, General Motors Corp. Todos os direitos reservados. 2 </p><p>ESTRUTURA DAS DIRETRIZES DO IATF </p><p>Coluna da esquerda: Nmero da clusula e ttulo da ISO/TS 16949:2002 </p><p>Coluna da direita: Prticas, exemplos, aplicaes, explicaes. Quando no houver </p><p>nenhuma informao adicional para ser uma clusula em particular, a </p><p>declarao ser: No h nenhuma diretriz do IATF. </p><p> As referncias no presente documento ao texto original da ISO 9001:2000 so apresentadas em itlico e com fonte normal. </p><p> As referncias a um texto especfico para a indstria automotiva so </p><p>apresentadas em negrito e em texto normal. </p></li><li><p>Diretrizes do IATF para a ISO/TS 16949:2002 </p><p> ANFIA, CCFA/FIEV, SMMT, VDA, Todos os direitos reservados. </p><p> DaimlerChrysler AG, Ford Motor Company, General Motors Corp. Todos os direitos reservados. 3 </p><p>ISO/TS 16949:2002 </p><p>Nmero e ttulo da clusula </p><p>Prticas, exemplos, aplicaes, explicaes. </p><p>1 Objetivo 1.1 Generalidades </p><p>Os locais remotos que servem de suporte s instalaes no podem por si s obter certificao na ISO/TS 16949:2002. A aplicao </p><p>na indstria automotiva da abordagem de auditoria orientada ao </p><p>processo inclui a anlise crtica, identificao e gerenciamento das </p><p>atividades relacionadas. A abordagem da auditoria por processo </p><p>examina o controle contnuo sobre as relaes entre processos </p><p>individuais dentro do sistema, bem como a combinao e interao </p><p>no atendimento aos requisitos da Especificao Tcnica. </p><p>Particularmente, a evidncia deveria ser obtida nas relaes entre </p><p>os processos identificados instalaes auditadas e os processos identificados nas entidades de apoio como centros de projeto, </p><p>matriz, e centros de distribuio em que a sada de um processo se </p><p>converta diretamente na entrada para o processo seguinte. </p><p>1.2 Aplicao As excluses dos requisitos da ISO/TS 16949:2002 esto limitadas </p><p>como segue: </p><p>1) Aqueles requisitos contidos na clusula 7.3 em que a organizao </p><p>no responsvel pelo projeto e desenvolvimento do produto, </p><p>2) As montadoras de veculos esto limitadas s excluses definidas </p><p>pelo IATF, em As Regras , 1a Edio, para ISO/TS 16949:2002. </p><p>O sistema de gesto da qualidade dever abordar todos os requisitos </p><p>da ISO/TS 16949:2002, com exceo dos itens especificados nos </p><p>pargrafos anteriores A no aplicabilidade pode ocorrer sob </p><p>condies nas quais o processo existe, mas atualmente no </p><p>aplicvel, como, por exemplo, A no existncia de ferramental de </p><p>propriedade do cliente nas instalaes auditadas, ou a no existncia </p><p>de contrato de prestao de servio entre o cliente e a organizao. </p><p>2 Referncia normativa No h diretrizes adicionais do IATF para esta clusula de requisitos </p><p>da indstria automotiva </p><p>3 Termos e definies No h diretrizes adicionais do IATF para esta clusula de requisitos </p><p>da indstria automotiva </p><p> 4.1 Requisitos gerais No h diretrizes adicionais do IATF para esta clusula da ISO 9001:2000 </p></li><li><p>Diretrizes do IATF para a ISO/TS 16949:2002 </p><p> ANFIA, CCFA/FIEV, SMMT, VDA, Todos os direitos reservados. </p><p> DaimlerChrysler AG, Ford Motor Company, General Motors Corp. Todos os direitos reservados. 4 </p><p> ISO/TS 16949:2002 </p><p>Nmero e ttulo da clusula </p><p>Prticas, exemplos, aplicaes, explicaes. </p><p>4.1.1 Requisitos gerais - </p><p>Suplemento </p><p>Quando a organizao opta por adquirir externamente algum </p><p>processo, no permitido delegar a responsabilidade tcnica. </p><p>Ateno especial deveria ser dedicada ao projeto e desenvolvimento </p><p>do produto e do processo. (Seo 7.3). Como por exemplo, a </p><p>conformidade com o processo de aprovao da pea do cliente, </p><p>incluindo todas as atividades internas e aquelas adquiridas </p><p>externamente so de responsabilidade da organizao. </p></li><li><p>Diretrizes do IATF para a ISO/TS 16949:2002 </p><p> ANFIA, CCFA/FIEV, SMMT, VDA, Todos os direitos reservados. </p><p> DaimlerChrysler AG, Ford Motor Company, General Motors Corp. Todos os direitos reservados. 5 </p><p> ISO/TS 16949:2002 </p><p>Nmero e ttulo da clusula </p><p>Prticas, exemplos, aplicaes, explicaes. </p><p>4.2 Requisitos de </p><p>documentao </p><p>Exemplos de documentos relacionados com a indstria automotiva </p><p>mencionados na clusula 4.2 so: </p><p> Planos de negcio, </p><p> Procedimentos de calibrao, </p><p> Plano de controle, </p><p> Requisitos especficos do cliente, </p><p> Desenhos de engenharia, </p><p> Normas de engenharia, </p><p> Normas da indstria, quando aplicvel, </p><p> Instrues de inspeo, </p><p> Requisitos de descries de funo (onde utilizados para definir o </p><p>mnimo) para educao, qualificao, treinamento, etc., </p><p> Folhas de preparao para o trabalho (set-up), </p><p> Especificaes de material, </p><p> Dados matemticos (CAD), </p><p> Procedimentos operacionais, </p><p> Mapas dos processos, fluxogramas de processo ou descries </p><p>dos processos, </p><p> Procedimentos de garantia da qualidade, </p><p> Manual da qualidade, </p><p> Plano da qualidade, </p><p> Poltica da qualidade, </p><p> Procedimentos de ensaio, </p><p> Instrues de trabalho. </p><p>Um registro um tipo especial de documento que fornece evidncia </p><p>que expressa os resultados atingidos ou fornece evidncia das </p><p>atividades desempenhadas: Por exemplo: </p><p> Resultados de calibrao, </p><p> Resultados de anlise crtica de contrato, </p><p> Registros especificados pelo cliente, </p><p> Resultados de reviso do projeto, </p><p> Relatrios de auditoria interna, </p><p> Minutas de anlises crticas pela direo, </p><p> Registros de alteraes de engenharia de produto e processo </p><p> Resultados de inspeo/ensaio </p><p> 4.2.1 Generalidades No h diretrizes adicionais do IATF para esta clusula da ISO 9001:2000 </p><p> 4.2.2 Manual da qualidade No h diretrizes adicionais do IATF para esta clusula da ISO 9001:2000 </p></li><li><p>Diretrizes do IATF para a ISO/TS 16949:2002 </p><p> ANFIA, CCFA/FIEV, SMMT, VDA, Todos os direitos reservados. </p><p> DaimlerChrysler AG, Ford Motor Company, General Motors Corp. Todos os direitos reservados. 6 </p><p> ISO/TS 16949:2002 </p><p>Nmero e ttulo da clusula </p><p>Prticas, exemplos, aplicaes, explicaes. </p><p> 4.2.3 Controle de documentos No h diretrizes adicionais do IATF para esta clusula da ISO 9001:2000 </p><p>4.2.3.1 Especificaes de </p><p> engenharia </p><p>No h diretrizes adicionais do IATF para esta clusula de requisitos </p><p>da indstria automotiva </p><p> 4.2.4 Controle de registros </p><p>No h diretrizes adicionais do IATF para esta clusula da ISO 9001:2000 </p><p>4.2.4.1 Reteno de registros No h diretrizes adicionais do IATF para esta clusula de requisitos </p><p>da indstria automotiva </p><p> 5.1 Comprometimento da direo </p><p>No h diretrizes adicionais do IATF para esta clusula da ISO 9001:2000 </p><p>5.1.1 Eficincia do processo A direo deveria ser considerada com base na definio da clusula 3.2.7. da ISO 9000:2000, aplicando esta definio no contexto </p><p>de instalaes l-se a pessoa ou grupo de pessoas no mais alto nvel nas instalaes. A alta direo em um panorama de certificao </p><p>corporativa no ser necessariamente a mesma para certificao das </p><p>instalaes, mas, de todo modo, deveria ser claramente definida. </p><p>A anlise crtica pela direo pode incluir: </p><p> Melhoria contnua como um objetivo para os processos de anlise </p><p>da organizao e otimizao da interao entre os processos. </p><p> Identificao dos processos da organizao de realizao do </p><p>produto, visto que, estes esto diretamente relacionados ao </p><p>sucesso da organizao. </p><p> Identificao dos processos de apoio que interferem na eficincia </p><p>da realizao dos processos. </p><p> Verificao durante as alteraes do processo, para que se </p><p>proporcionem os recursos e a comunicao necessria para a </p><p>manuteno das funes do sistema de gesto da qualidade. </p><p> Verificao dos processos para que operem como uma rede </p><p>eficiente e eficaz. </p><p> As tendncias dos custos e benchmarking dos processos-chave. </p><p> 5.2 Foco no cliente No h diretrizes adicionais do IATF para esta clusula da ISO </p><p>9001:2000 </p><p>5.3 Poltica da qualidade No h diretrizes adicionais do IATF para esta clusula da ISO 9001:2000 </p></li><li><p>Diretrizes do IATF para a ISO/TS 16949:2002 </p><p> ANFIA, CCFA/FIEV, SMMT, VDA, Todos os direitos reservados. </p><p> DaimlerChrysler AG, Ford Motor Company, General Motors Corp. Todos os direitos reservados. 7 </p><p> ISO/TS 16949:2002 </p><p>Nmero e ttulo da clusula </p><p>Prticas, exemplos, aplicaes, explicaes. </p><p> 5.4 Planejamento No h diretrizes adicionais do IATF para esta clusula da ISO </p><p>9001:2000 </p><p>5.4.1.1 Objetivos da </p><p>qualidade Suplemento Plano de Negcio: plano aprovado pela direo executiva que contm </p><p>metas, objetivos e medies para a organizao, inclusive aquelas </p><p>relacionadas qualidade. </p><p>A auditoria deveria verificar se a organizao tem um processo para </p><p>criar, disseminar, e monitorar os objetivos da qualidade no plano de </p><p>negcio. Isto limita a auditoria do plano de negcio aos objetivos da </p><p>qualidade. </p><p>Os objetivos deveriam ser: </p><p> Enfocados no cliente, </p><p> Derivados do plano de negcios, </p><p> Estipulados e desdobrados, </p><p> Mensurveis, </p><p> Medidos, </p><p> Utilizados para facilitar uma anlise crtica eficaz e eficiente pela </p><p>direo, </p><p> Utilizados para aes corretivas e melhoria contnua. </p><p> 5.4.2 Planejamento do sistema de gesto da qualidade </p><p>No h diretrizes adicionais do IATF para esta clusula da ISO 9001:2000 </p><p>5.5.1 Responsabilidade e autoridade </p><p>No h diretrizes adicionais do IATF para esta clusula da ISO 9001:2000 </p><p>5.5.1.1 Responsabilidade </p><p>pela qualidade </p><p>A nfase deveria ser dada a situaes em que algo errado ocorreu </p><p>(things went wrong), e que deveriam ser auditadas para determinar </p><p>quem tomou as decises, quais aes foram adotadas e o tempo </p><p>envolvido. Ateno especial deveria ser dada anlise do plano de </p><p>controle. A responsabilidade ao longo dos turnos quanto s aes </p><p>adotadas deveria, conseqentemente, ser analisada. </p><p> 5.5.2 Representante da direo No h diretrizes adicionais do IATF para esta clusula da ISO 9001:2000 </p></li><li><p>Diretrizes do IATF para a ISO/TS 16949:2002 </p><p> ANFIA, CCFA/FIEV, SMMT, VDA, Todos os direitos reservados. </p><p> DaimlerChrysler AG, Ford Motor Company...</p></li></ul>