Plan de Implementación NTC 6001 - COMESAS

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    13-Jul-2015

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PLAN DE IMPLEMENTACION NTC 6001 COMESAS item 3.1 3.1.1. 3.1.1.1 3.1.1.2 3.1.1.3 3.1.1.4 ACTIVIDAD PROCESOS DE DIRECCION PLANIFICACION Y DIRECCIONAMIENTO Definir estrategia organizacional Documentar e implementar PD evaluar capacidad de cumplir requisitos legales (Ing Luis F. Gaviria) Identificar normas aplicables a la actividad econmica de COMESAS (Cada Departamento) Definir y planificar procesos Caracterizar procesos Proceso Planeacion (Helmuth) Proceso Comercial (Gerencia) Planos de Taller Pedido y Recepcion del Material Corte y Esamble de Estructuras Pintura Estructuras 3.1.1.5 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.2 3.2 3.2.1 Planear ejecucin de la estrategia EVALUACION DE LA GESTION Definir periodicidad evaluacin (Elaborar Documento Cada Mes) Analizar resultados de la gestin (Elaborar Documento Cada Mes) Definir acciones de mejora (Elaborar Documento Cada Mes) PROCESOS OPERATIVOS GESTION COMERCIAL Mercado objetivo (Ing Luis F. Gaviria) Desarrollar gestin comercial (Julian- Cuando elaborado el proceso comercial) Definir politicas y estrategias de ventas (Pilar - Ing Luis F. Gaviria) Efectuar encuesta de satisfaccin cliente 3.2.2. 3.2.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.4 PLANIFICACION DEL SERVICIO Y DE SUS PROCESOS Definir procedimientos de prestacin del servicio (Ing Luis Eduardo) Planificar el proceso de prestacin del servicio (Para Cada Proyecto) (Iniciar con Fallabella-Unicentro) NO APLICA DISEO Y DESARROLLO GESTION DE COMPRAS Documentar procedimiento de compra Definir fichas tcnicas para insumos crticos (Diana) Documentar un plan de compras (Arq. Carlos S. - Diana) Documentar prodedimiento seleccin y evaluacin de proveedores (Diana) Establecer directrices para la preservacin de los productos adquiridos (Ing. Luis Eduardo) 3.2.5 3.2.5 PRODUCCION DE BIENES O PRESTACION DEL SERVICIO Establecer programa de produccion y montaje de estructuras. (Arq. Carlos S) Validar proceso de prestacin del servicio Inventarios Documentar procedimiento de control del servicio no conforme (Julian) 3.3 3.3.1 3.3.1 PROCESOS DE APOYO RECURSOS HUMANOS Definir funciones y responabilidades del personal (Francy - Julian) Elaborar e implementar plan de capacitacin del personal Documentar procedimiento para actividades de seleccin, contratacin, capacitacin o entrenamiento (Francy) Evaluar desempeo del personal (Francy) 3.3.2 3.3.2 3.3.2.1 3.3.2.2 3.3.3 3.3.3 GESTION DE LA INFORMACION Documentar manejo de la informacin (Beatriz, Helmuth, Julian) Documentar control de documentos (Beatriz, Helmuth, Julian) Documentar control de registros (Beatriz, Helmuth, Julian) GESTION FINANCIERA Identificar, analizar, valorar y gestionar los riesgos de la empresa (Cada departamento) Costear los servicios de la empresa (Pilar - Beatriz) Calcular punto de equilibrio de la empresa (Pilar - Beatriz)) Analizar informes financieros de la empresa (Pilar - Beatriz)) 3.3.4 3.3.4 GESTION DE RECURSOS FISICOS Determinar y planificar el mantenimiento de la infraestructura y equipos (Ing. Luis Eduardo) Calibrar y/o verificar equipos de medicin (Ing. Luis Fernando) lunes, 23 de enero de 2012 lunes, 23 de enero de 2012 Planes de mantenimiento de infraestructura y equipos Procedimiento de verificacin de medidores DEPARTAMENTO DE CALCULO Y DIBUJO JULIAN ANDRES URREA FRANCO lunes, 23 de enero de 2012 lunes, 23 de enero de 2012 lunes, 23 de enero de 2012 lunes, 23 de enero de 2012 Matriz de gestin de riesgos Matriz de costos Informe de punto de equilibrio Estados financieros analizados mensualmente jueves, 22 de diciembre de 2011 jueves, 22 de diciembre de 2011 jueves, 22 de diciembre de 2011 Polticas para el manejo de la informacin Procedimiento de control de documentos Procedimiento de control de registros lunes, 23 de enero de 2012 ok lunes, 23 de enero de 2012 lunes, 23 de enero de 2012 Manual de funciones y perfil de competencias Plan de capacitacin del personal Procedimiento de gestin humana Registro de evaluacin del desempeo lunes, 23 de enero de 2012 jueves, 22 de diciembre de 2011 viernes, 30 de diciembre de 2011 Programa de produccion y montaje de estructuras definiendo tipos de estruturas, capacidad de produccion y asignacion de recursos. Procedimientos de prestacin del servicio. Procedimiento control materia prima (Diana), fabricacion estrcutura en proceso y estrcutra terminada terminada (Juan Pablo - Julian). Procedimiento de control de servicio no conforme. (Socializar Correos) viernes, 30 de diciembre de 2011 lunes, 02 de enero de 2012 Ok lunes, 02 de enero de 2012 Procedimiento compras Ficha tcnica de insumos crticos Plan de compras (El Aqr. Carlos pasa informacion al departamentop de compras para la elaboracion de la programacion) Procedimiento Polticas de manejo de insumos, herramientas y equipos lunes, 23 de enero de 2012 lunes, 23 de enero de 2012 --------Procedimientos de Inspeccin, fabricacion y montaje de las estructuras. Plan de calidad de prestacin del servicio, caracterizacin. (Arq. Carlos S. Helmuth) (Favor consultar Norma 6001) lunes, 23 de enero de 2012 mircoles, 11 de enero de 2012 lunes, 16 de enero de 2012 Ok Informe de caracterizacion del mercado objetivo Caracterizacin del proceso Acta o informe de politicas Tabulacin encuesta lunes, 23 de enero de 2012 lunes, 23 de enero de 2012 lunes, 23 de enero de 2012 Programa de evaluacin de la gestin Acta o informe de evaluacin de la gestin Planes de mejora, AC (Accion Corecctiva), AP (Accion Preventiva) viernes, 30 de diciembre de 2011 martes, 10 de enero de 2012 Ok Ok Ok Ok Ok IDEM IDEM IDEM IDEM Matriz de planeacin directiva Ok jueves, 05 de enero de 2012 viernes, 30 de diciembre de 2011 Ok Direccionamiento estratgico Procedimiento Normograma Mapa de procesos Caracterizaciones PLAZO PRODUCTO ENTREGABLE