Processen för Balanserad Styrning Steg 3 Analys och Rapportering (Uppföljning)

  • View
    54

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Processen fr Balanserad Styrning Steg 3 Analys och Rapportering (Uppfljning). KFs Budget 2005. Varje nmnd och styrelse ansvarar fr uppfljningen av dels den egna budgeten och dels kommunfullmktiges prioriterade ml.. VAD R UPPFLJNING? SYFTE?. Att styra och flja upp. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

  • Processen fr Balanserad Styrning

    Steg 3

    Analys och Rapportering(Uppfljning)

  • Utveckling/ frbttring

    Ml och budget

    Mtning -mtresultat

    Analys/ rapportering

    Processen fr Balanserad styrning

  • KFs Budget 2005Varje nmnd och styrelse ansvarar fr uppfljningen av dels den egna budgeten och dels kommunfullmktiges prioriterade ml.

  • VAD R UPPFLJNING?SYFTE?

  • Att styra och flja uppKF/KS EnhetStyrning (ml) sker nedt i verksamhetenUppfljning (mtning) sker uppt i verksamhetenFrvaltning/bolagAvdelningGenomfrandeNmnd/styrelse

  • Uppfljning p olika niver i organisationenNmndFrvaltningVerksamhetenEnhetKommunfullmktigeKFs budgetMl och inriktningBudget

  • Uppfljning Varfr ?Skerstlla att Nmndens/Styrelsens uppdrag frn KF genomfrs (reglementet/gardirektivet).

    Skerstlla att de prioriterade mlen i KFs budget uppns.

  • Uppfljning Varfr ?Skerstlla att Nmndens/Styrelsens egna prioriterade ml uppns.

    Uppfljningen utgr underlag fr nmndens/styrelsens styrning av verksamheten.

  • Uppfljning Vad ?Frvaltningen/Bolaget rapporterar till Nmnden/Styrelsen.Verksamhetens utveckling (inkl nmndens/styrelsens prioriterade ml)Utvecklingen av den ekonomiska situationenKFs prioriterade ml

  • Uppfljning Vad ?

    Nmnden/Styrelsen rapporterar till KF (via KS).Verksamhetens utveckling Utvecklingen av den ekonomiska situationenKFs prioriterade ml

  • Uppfljning Hur ?Rapportera nulgetBeskriva resultatet utfall, utveckling och mluppfyllelse. Kommentera resultatet vad r vsentligt?

    Rapportera de mtningar/mtvrden som stdjer genomfrandet av dels grunduppdraget och dels de prioriterade mlenRapportera utfall i frhllande till fastslagna ml och/eller i frhllande till tidigare mtvrden

  • Uppfljning Hur ?Analysera resultaten nulget och utvecklingen

    Orsaker varfr ser det ut som det gr?Samband mellan olika resultat/mtningar?Effekter av beslutade/vidtagna tgrder nr vi avsedd verkan? Prognos om utvecklingen fortstter?

  • Politikernas behov av uppfljning

    Frvaltningens/Bolagets rapportering och analys/slutsatser (uppfljning) till nmnden/styrelsen skall mjliggra styrning fr nmnden/styrelsen och deras uppfljning till Kommunstyrelsen.

  • Politikernas behov av uppfljningNmndens/Styrelsens rapportering och analys/slutsatser (uppfljning) till Kommunstyrelsen skall mjliggra styrning fr Kommunstyrelsen och deras uppfljning till Kommunfullmktige.

  • RollfrdelningSTYRROLLENVrdera resultat och utvecklingOmprva inriktningar och strategierBesluta om tgrder - prioriteringar

    MTNINGS-/RAPPORTERINGSROLLENMta och rapportera resultatKommentera/analysera utfall och utvecklingFresl tgrder beskriva konsekvenser

  • rsredovisning/rsrapportUppfljningsrapport(Ekonomisk rapport februari)FebMarAprMajJuniJuliJanAugSepOktNovDecUppfljningsprocessenUppfljningsrapport(Delrsrapport mars)Uppfljningsrapport(Ekonomisk rapport juni) Uppfljningsrapport(Delrsrapport augusti)Uppfljningsrapport(Ekonomisk rapport oktober)Budgetbeslut KF

  • Prioriterade ml

  • KFs Budget 2005

    De prioriterade mlen har en tidshorisont ver hela planperioden (2005-2007) om inte annat anges. Mluppfyllelse kan och br dock efterstrvas snarast mjligt.

  • Hur skapar vi en balanserad rscykel?JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec

  • KvalitetRelevantSnabbtAnsvar - ledningsfrga

  • Utveckling/ frbttring

    Ml och budget

    Mtning -mtresultat

    Analys/ rapportering

    Processen fr Balanserad styrning

  • KFs Budget 2005

    Arbetet med uppfljning, utvrdering och analys mste utvecklas.

    Utvecklingsarbetet bedrivs genom det vergripande projektet Rappet.

  • ExempelUppdrag Reglemente/gardirektiv:Reglemente Stadsdelsnmnd / Facknmndgardirektiv - BolagBedriva en god och effektiv verksamhet utifrn uppdraget frn Kommunfullmktige, inom givna ekonomiska ramar/frutsttningar.KFs budget 2005:Barn har behov av kulturell stimulans och mjligheter till eget skapande, drfr sk alla barn i grundskolan erbjudas plats i kultur- och musikskolans verksamheter. Mnga gteborgare sker bostad, drfr ska det byggas 8000 nya bostder under mandatperioden.

  • Uppdrag Reglemente/gardirektivVilka mtetal, i de olika perspektiven, skall rapporteras och analyseras?Nr skall de olika delarna rapporteras vad skall ske varje gng?Vilka skall ha rapporteringen?(strategisk, taktisk, operativ)

  • KFs budget 2005:

    Barn har behov av kulturell stimulans och mjligheter till eget skapande, drfr sk alla barn i grundskolan erbjudas plats i kultur- och musikskolans verksamheter.

    Mnga gteborgare sker bostad, drfr ska det byggas 8000 nya bostder under mandatperioden.Vilka mtt/mtetal anvnds fr att flja upp dessa ml? (strategiska, taktiska, operativa)Nr rapporteras och analyseras dessa?Nr och hur skall nmnden/styrelsen agera med denna uppfljning som underlag?

  • GrupparbeteHur skall Nmnden/Styrelsen skerstlla mtning och uppfljning (analys/rapportering?

    Hur skall Nmnden/Styrelsen frhlla sig till mtning och uppfljning (analys/rapportering?

    Den hr delen i presentationen skall handla om Mtning och mtresultatSom en del i Balanserad styrning

    Utgngspunkten r visionen fr Gteborgs stad, vrt uppdrag och de vi r till fr. Det gr inte att styra med siffror!Syftet med mtningar r att skra att vi anvnder vra resurser p rtt stt. Men det finns ingen sanning. Mste analyseras av dem som knner verksamheten!!! Borra bakom. Mtetal och styrkort r tjnstemnnens underlag fr att ta fram underlag till nmnd och styrelse. Politikerna r medborgarfretrdare. Uppfljning och analys skall utgra underlag fr tjnstemnnens underlag till politikerna. Hur tar vi reda p hur de vi r till fr upplever vra verksamheter?Hur tar vi reda p att/om/hur vi anvnder vra resurser p rtt stt/p ett effektivt stt?

    Hur skerstller vi mlen och fngar rtt saker?

    Vad kan vi se fr samband/koppling mellan ml och resultat?

    Den hr delen i presentationen skall handla om Mtning och mtresultatSom en del i Balanserad styrning

    Utgngspunkten r visionen fr Gteborgs stad, vrt uppdrag och de vi r till fr. Det gr inte att styra med siffror!Syftet med mtningar r att skra att vi anvnder vra resurser p rtt stt. Men det finns ingen sanning. Mste analyseras av dem som knner verksamheten!!! Borra bakom. Mtetal och styrkort r tjnstemnnens underlag fr att ta fram underlag till nmnd och styrelse. Politikerna r medborgarfretrdare. Uppfljning och analys skall utgra underlag fr tjnstemnnens underlag till politikerna. Hur tar vi reda p hur de vi r till fr upplever vra verksamheter?Hur tar vi reda p att/om/hur vi anvnder vra resurser p rtt stt/p ett effektivt stt?

    Hur skerstller vi mlen och fngar rtt saker?

    Vad kan vi se fr samband/koppling mellan ml och resultat?