Ramminskning 2010/Total nettokostn . Steg 1 och steg 2

  • View
    50

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ramminskning 2010/Total nettokostn . Steg 1 och steg 2. Vrpropositionen 2009. Tillflligt konjunkturstd 2010 17 mkr Hjt generellt statsbidrag 2011-12 12 mkr versyn av balanskravet Nedreviderad prognos ver skatteunderlagets tillvxt. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

  • Ulf Svensson/KLK/090126

    Ulf Svensson/KLK/090126

    Diagram1

    28.2

    34.7

    46.7

    Budgeterat resultat (mkr)

    Budgeterat resultat (mkr) KF juni 08

    Blad1

    Budgeterat resultat (mkr)

    200928.2

    201034.7

    201146.7

    Om du vill ndra storleken fr diagrammets dataomrde drar du i det nedre hgra hrnet av omrdet.

  • Ulf Svensson/KLK/090126

    Ulf Svensson/KLK/090126

    Diagram1

    28.220.6

    34.719.4

    46.732.3

    Budgeterat resultat (mkr)

    Justerad budget

    Budgeterat resultat - justerad budget nov -08 (mkr)

    Blad1

    Budgeterat resultat (mkr)Justerad budget

    200928.220.6

    201034.719.4

    201146.732.3

    Om du vill ndra storleken fr diagrammets dataomrde drar du i det nedre hgra hrnet av omrdet.

  • Ulf Svensson/KLK/090126

    Ulf Svensson/KLK/090126

    Diagram1

    28.220.66.6

    Budgeterat resultat (mkr)

    Justerad budget

    Aktuell budget

    Budgeterat resultat - Justerad budget Aktuell budget efter prog dec

    Blad1

    Budgeterat resultat (mkr)Justerad budgetAktuell budget

    200928.220.66.6

    Om du vill ndra storleken fr diagrammets dataomrde drar du i det nedre hgra hrnet av omrdet.

  • Ulf Svensson/KLK/090126

    Ulf Svensson/KLK/090126

    Diagram1

    28.220.63.1

    Budgeterat resultat (mkr)

    Justerad budget

    Aktuell budget

    Budgeterat resultat - Justerad budget Aktuell budget (frsrj.std)

    Blad1

    Budgeterat resultat (mkr)Justerad budgetAktuell budget

    200928.220.63.1

    Om du vill ndra storleken fr diagrammets dataomrde drar du i det nedre hgra hrnet av omrdet.

  • Ulf Svensson/KLK/090126

    Ulf Svensson/KLK/090126

    Diagram1

    28.220.6-1.9

    Budgeterat resultat (mkr)

    Justerad budget

    Aktuell budget

    Budgeterat resultat - Justerad budget Aktuell budget (ungdomssatsn)

    Blad1

    Budgeterat resultat (mkr)Justerad budgetAktuell budget

    200928.220.6-1.9

    Om du vill ndra storleken fr diagrammets dataomrde drar du i det nedre hgra hrnet av omrdet.

  • Ulf Svensson/KLK/090126

    Ulf Svensson/KLK/090126

    Diagram1

    28.220.622.3

    Budgeterat resultat (mkr)

    Justerad budget

    Aktuell budget

    Budgeterat resultat - Justerad budget Aktuell budget efter steg 1

    Blad1

    Budgeterat resultat (mkr)Justerad budgetAktuell budget

    200928.220.622.3

    Om du vill ndra storleken fr diagrammets dataomrde drar du i det nedre hgra hrnet av omrdet.

  • Ulf Svensson/KLK/090126

    Ulf Svensson/KLK/090126

    Diagram1

    28.222.313.4

    Budgeterat resultat (mkr)

    Justerad budget

    Aktuell budget

    Budgeterat resultat - Justerad budget Aktuell budget efter feb prognos

    Blad1

    Budgeterat resultat (mkr)Justerad budgetAktuell budget

    200928.222.313.4

    Om du vill ndra storleken fr diagrammets dataomrde drar du i det nedre hgra hrnet av omrdet.

  • Ramminskning 2010/Total nettokostn.Steg 1 och steg 2Ulf Svensson/KLK/090126

    Ulf Svensson/KLK/090126

    Diagram1

    0.0447

    0.9553

    Total nettokostnad

    Blad1

    Total nettokostnad

    Neddragning4.47%38.463.40.0447424135

    vrigt95.53%859.06040268461417

    Om du vill ndra storleken fr diagrammets dataomrde drar du i det nedre hgra hrnet av omrdet.

  • Vrpropositionen 2009Tillflligt konjunkturstd 2010 17 mkrHjt generellt statsbidrag 2011-12 12 mkrversyn av balanskravetNedreviderad prognos ver skatteunderlagets tillvxt

  • Skatteunderlagets procentuella kning (prognoser frn SKL + VP)Ulf Svensson/KLK/090421

    Ulf Svensson/KLK/090421

    Diagram1

    5.65.65.65.65.65.65.6

    5.75.45.55.555.25

    4.843.22.82.30.60.8

    4.84.63.92.91.60.61.1

    4.84.74.74.63.722.5

    201220122012201263.13.7

    april

    aug

    okt

    dec

    feb

    VP

    april

    Blad1

    200720082009201020112012

    april5.65.74.84.84.8

    aug5.65.444.64.7

    okt5.65.53.23.94.7

    dec5.65.52.82.94.6

    feb5.652.31.63.76

    VP5.65.20.60.623.1

    april5.650.81.12.53.7

  • Konsekvenser minskade intkter i relation till prognos i februari2009-17,5 miljoner 2010-6,7 miljoner 2011-26,9 miljoner2012-57,4 miljoner

  • Ulf Svensson/KLK/090126

    Ulf Svensson/KLK/090126

    Diagram1

    28.220.6-4.4

    Budgeterat resultat (mkr)

    Justerad budget

    Aktuell budget

    Budgeterat resultat - Justerad budget Aktuell budget efter april prog

    Blad1

    Budgeterat resultat (mkr)Justerad budgetAktuell budget

    200928.220.6-4.4

    Om du vill ndra storleken fr diagrammets dataomrde drar du i det nedre hgra hrnet av omrdet.

  • 2009Budgeterat resultat -4,4

    Prognostiserat resultat -19,4

    SAP ?

  • Resultatpverkande faktorer 2010Kvar av steg 2- ?kat frsrjningsstd ?- 2Minskat finansnetto 09-4,1kade avskrivningar 09-2,5Avsk/Fin.netto 10-- 5,3Gummifabriken-2,7kad hyra simhallenronmrkt medel mm-1,7UTGNGSLGE-0,4

  • STEG 3

  • Budskap med krav p terrapportering till den 15 maj:genomlys all verksamhet p alla niversamordning och samverkanprioritera krnverksamhet med ndvndiga kvalitetsnivervnd p alla stenardet finns inga heliga kor

  • ta vara p delaktighet/kreativa processer/underifrnperspektivversyn av intkter/avgifterdet samlade sparmlet r minst 20 miljoner exkl redan presenterade besparingarfinns inget exakt sparml fr respektive nmnd

  • FRSLAG P RAMMINSKNINGAR

    Anslag2009201020112012Bidrag till studiefrbund1 0001 0001 000Attraktivitet450450450450Std till nringsliv500500500Handel i ytteromrde100100100Ekologiska livsmedel 6001 5001 5001 500Drift av tingshus500250Integrationsprojekt7501 5001 5001 500Anropsstyrd trafik, 350350350Utbyte av skyltar707070Indragning av tjnst, 0,75 % fr o m 2:a h 2010140280280Effektivisera administrationen/versyn organisation5001 0001 000Nmnds- och styrelseverksamhet200800800800Stimulansmedel fr intraprenader400400400

    SUMMA2 5007 5607 9507 950

  • FRSLAG P AVSLAG TILL RAMUTKNINGAR

    Stiftelsen minne Bruk, vaktmstare767676Stiftelsen minne Bruk, industriantikvarie150150150Stiftelsen minne Bruk, receptionist909090Sommarppna fritidsgrdar100100100Centrumvandringar med freningsmedverkan757575

    SUMMA491491491

    FRSLAG P BIFALL TILL RAMUTKNINGAR

    Centrumvandringar med freningsmedverkan757575kad hyra (kapitalkostnad) simhallen1 9001 900Gummifabriken2 6492 6492 649

    SUMMA2 7244 6244 624

  • Ramminskning 2010/Total nettokostn.Steg 1 och steg 2Ulf Svensson/KLK/090126

    Ulf Svensson/KLK/090126

    Diagram1

    0.0638

    0.9362

    Total nettokostnad

    Blad1

    Total nettokostnad

    Neddragning6.38%38.490.40.0637967537

    vrigt93.62%601.88087774291417

    Om du vill ndra storleken fr diagrammets dataomrde drar du i det nedre hgra hrnet av omrdet.

  • .mer elnde

  • KostnadsutjmningKostnadsutjmning 2009225 kr/invPrel kostnadsutjmning 2010159 kr/inv

    Diff 66 kr/inv=-2.170 kkr

  • LSS-utjmningLSS-utjmning 2009968kr/invPrel LSS-utjmning 2010743kr/inv

    Diff 225kr/inv=-7.401 kkr

    -7.401 - 2.170= - 9.571 kkr

  • Ulf Svensson/KLK/090126

    Ulf Svensson/KLK/090126

    Diagram1

    -56

    -98.4

    -138.4

    Stb o skatt i mkr

    Minskade intkter stb o skatter juni-08 - april-09 (292,8 mkr)

    Blad1

    Stb o skatt i mkr

    2009-56

    2010-98.4

    2011-138.4

    Om du vill ndra storleken fr diagrammets dataomrde drar du i det nedre hgra hrnet av omrdet.

    ****