Sistema de objetivos e indicadores ?· 5.29 Indicadores Económico-Financieros ... que fuera mediante…

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    05-Sep-2018

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<ul><li><p>Gipuzkoako Foru AldundiaDiputacin Foral de Gipuzkoa</p><p>Ogasun eta Finantza DepartamentuaDepartamento de Hacienda y Finanzas</p><p>Sistema de objetivos eindicadores municipales</p><p>Esta publicacin se ha elaborado en colaboracin con:</p><p> LKS Consultores</p><p> y los Ayuntamientosde:</p><p>Arrasate, Azpeitia, Beasain,Bergara, Errenteria,Hondarribia, Oiartzun,Ordizia, Tolosa y Zarautz</p></li><li><p>INDICE</p><p>Pgina</p><p>1. PRESENTACION.................................................................................................................... 5</p><p>2. INTRODUCCION................................................................................................................... 7</p><p>3. INDICADORES DE GESTION. REFERENCIAS................................................................ 11</p><p>3.1 La necesidad de medir y mejorar. Algunas experiencias............................................ 11</p><p>3.2 Iniciativas especficas de medicin de resultados en el mbito local......................... 13</p><p>4. EL SISTEMA DE OBJETIVOS E INDICADORES ............................................................. 17</p><p>4.1 El sistema de objetivos o de planificacin..................................................................... 17</p><p>4.2 Estructura y tipos de indicadores .................................................................................. 19</p><p>4.3 reas y servicios analizados........................................................................................... 26</p><p>4.4 Comentarios previos sobre los indicadores.................................................................. 27</p><p>5. RELACION DE INDICADORES........................................................................................... 29</p><p>5.1 Secretara ......................................................................................................................... 29</p><p>5.2 Personal............................................................................................................................ 34</p><p>5.3 Seguridad Ciudadana...................................................................................................... 38</p><p>5.4 Proteccin Civil................................................................................................................ 42</p><p>5.5 Servicios Sociales ............................................................................................................ 43</p><p>5.6 Promocin Social............................................................................................................. 48</p><p>5.7 Sanidad ............................................................................................................................. 50</p><p>5.8 Educacin......................................................................................................................... 51</p><p>5.9 Vivienda............................................................................................................................ 54</p><p>Diputacin Foral de Gipuzkoa 3</p></li><li><p>5.10 Urbanismo ..................................................................................................................... 56</p><p>5.11 Alumbrado Pblico ....................................................................................................... 59</p><p>5.12 Parques y Jardines........................................................................................................ 61</p><p>5.13 Suministro de Aguas y Saneamiento .......................................................................... 63</p><p>5.14 Gestin de Residuos ..................................................................................................... 66</p><p>5.15 Limpieza Viaria.............................................................................................................. 68</p><p>5.16 Cementerios .................................................................................................................. 69</p><p>5.17 Medio Ambiente ........................................................................................................... 70</p><p>5.18 Proteccin de los Consumidores ................................................................................ 72</p><p>5.19 Cultura ........................................................................................................................... 73</p><p>5.20 Deportes ........................................................................................................................ 77</p><p>5.21 Patrimonio ..................................................................................................................... 80</p><p>5.22 Fiestas y Festejos.......................................................................................................... 83</p><p>5.23 Euskera .......................................................................................................................... 84</p><p>5.24 Juventud......................................................................................................................... 88</p><p>5.25 Comunicacin Social y Participacin Ciudadana....................................................... 91</p><p>5.26 Carreteras, Caminos y Vas Pblicas Urbanas .......................................................... 92</p><p>5.27 Transporte y Otras Infraestructuras Bsicas ............................................................. 94</p><p>5.28 Infraestructuras Agrarias y Agricultura ..................................................................... 95</p><p>5.29 Indicadores Econmico-Financieros .......................................................................... 97</p><p>5.30 Servicios Econmicos................................................................................................... 101</p><p>5.31 Comercio Interior ......................................................................................................... 102</p><p>5.32 Industria......................................................................................................................... 103</p><p>5.33 Turismo.......................................................................................................................... 105</p><p>5.34 Servicio de la Mujer...................................................................................................... 107</p><p>6. ACTUACIONES FUTURAS................................................................................................... 109</p><p>7. REFERENCIAS ....................................................................................................................... 111</p><p>4 Diputacin Foral de Gipuzkoa</p><p>Sistema de objetivos e indicadores municipales</p></li><li><p>1. PRESENTACION</p><p>Una actividad prioritaria en el quehacer del Departamento de Hacienda y Finanzas enlos ltimos aos ha sido la puesta a disposicin de los entes locales del Territorio Hist-rico de Gipuzkoa de informacin elaborada, que ofrezca referencias para la gestin eco-nmica-financiera municipal.</p><p>La revista GIDA, con 30 nmeros publicados al da de hoy, y la pgina web UDALGI-DA.NET son los exponentes ms claros de este esfuerzo, que con gran satisfaccindesarrollamos desde el Departamento de Hacienda y Finanzas.</p><p>En este contexto, hemos considerado oportuno editar la publicacin Sistema de objeti-vos e indicadores municipales, para dar a conocer a todos los entes locales de Gipuz-koa los resultados obtenidos con la experiencia desarrollada en los ltimos tres aos,bajo el impulso del Departamento de Hacienda y Finanzas y con la colaboracin de 10ayuntamientos: Azpeitia, Arrasate, Beasain, Bergara, Errenteria, Hondarribia, Oiartzun,Ordizia, Tolosa y Zarautz.</p><p>Por todo ello, queremos agradecer en este caso la colaboracin y participacin de losresponsables polticos y tcnicos de estos 10 ayuntamientos, as como, en general, alconjunto de los entes locales de Gipuzkoa por la colaboracin que nos ofrecen habitual-mente suministrando informacin o participando en diversas iniciativas.</p><p>Finalmente, deseamos que esta publicacin sea de utilidad para consolidar la experien-cia iniciada y contribuya a avanzar en la aplicacin de sistemas de gestin orientados ala mejora de su eficacia.</p><p>ANTTON MARQUET ARTOLADiputado Foral de Hacienda y Finanzas</p><p>Diputacin Foral de Gipuzkoa 5</p></li><li><p>2. INTRODUCCION </p><p>El Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputacin Foral de Gipuzkoa ofrece, atravs del Servicio de Compromisos Institucionales y Asistencia Municipal, apoyo y ase-soramiento a los entes locales del Territorio Histrico de Gipuzkoa en lo relativo a lagestin econmico-financiera.</p><p>Adems de mediante publicaciones, circulares y medios tradicionales, desarrolla pro-gramas de actuacin plurianual con el objeto de impulsar la introduccin de mejoras enla gestin econmica municipal. Un ejemplo de ello es Udalgida, pgina Web especficade temas econmicos, financieros y tributarios relacionados con las entidades locales(21)</p><p>En este contexto, en el ao 2000 el Servicio dio inicio a un proyecto denominado Sis-tema de objetivos e indicadores en determinados servicios municipales, con el objetode apoyar la implantacin de un sistema de estas caractersticas en determinadosAyuntamientos.</p><p>Los objetivos que se marcaban al inicio del proyecto eran los siguientes:</p><p> Definir un sistema de objetivos e indicadores para determinados servicios bsicosde los Ayuntamientos.</p><p> Promover y apoyar la implantacin de dicho sistema de objetivos e indicadores encinco ayuntamientos (inicialmente), y definir un procedimiento para la consolida-cin y generalizacin del sistema al resto de Ayuntamientos.</p><p>Todo ello con la finalidad ltima de que dicho sistema:</p><p> Permitiera sentar las bases para la gestin por objetivos y para la mejora continuade la prestacin de los servicios, su calidad y eficiencia, al facilitar y apoyar la fija-cin de objetivos y la evaluacin de los resultados obtenidos.</p><p> Posibilitara la comparacin de resultados y niveles de calidad y servicio entrediferentes organismos, mediante la definicin de un conjunto comn de indicado-res relevantes.</p><p>Diputacin Foral de Gipuzkoa 7</p></li><li><p>El proyecto se desarroll durante el ao 2000 y 2001, con la participacin de cinco Ayun-tamientos, y continu en el ao 2002, con la incorporacin de otros cinco Ayuntamien-tos ms, y la definicin de indicadores en servicios no analizados el ao anterior.</p><p>Tras este proceso, se ha considerado oportuno poner a disposicin de todos los Ayunta-mientos de Gipuzkoa el resultado del trabajo efectuado hasta el momento. Esta publica-cin comenta la experiencia realizada y presenta en detalle el conjunto de indicadoresdefinidos. Previamente, se comentan aspectos metodolgicos relacionados con la propiaestructuracin de los indicadores, y con el encaje del sistema en los procesos de planifi-cacin y control de gestin municipal.</p><p>En definitiva, el sistema que se presenta pretende ayudar a los Ayuntamientos a avan-zar en la aplicacin de sistemas de gestin orientados a la mejora de su eficacia, a partirde la utilizacin de un conjunto de indicadores de gestin de los diferentes serviciosmunicipales.</p><p>En el ao 2000 se inici el proyecto, con la participacin como empresa consultora deLKS, que result adjudicataria del correspondiente concurso pblico. Los cinco Ayunta-mientos que participaron en este primer proyecto fueron:</p><p> Bergara Errenteria Ordizia Tolosa Zarautz</p><p>Uno de los criterios utilizados fue el tamao del municipio. Se consideraba que, por unlado, debera de tratarse de municipios de cierta dimensin, con una estructura mnimade recursos en los diferentes servicios, pero no excesivamente grandes, pues en estecaso necesitaran, probablemente de un diseo a medida. Se pens inicialmente enmunicipios de 8-10.000 habitantes a menos de 50.000 habitantes. Tres de ellos tienenentre 15.000 y 21.000 habitantes, el menor unos 9.000 y el mayor 38.000 habitantes.</p><p>Para abordar el proyecto, LKS defini un programa de trabajo por fases, que se resumeen el esquema siguiente, y que se comenta a continuacin.</p><p>8 Diputacin Foral de Gipuzkoa</p><p>Sistema de objetivos e indicadores municipales</p><p>ORGANIZACINDEL PROYECTO</p><p>DEFINICINDEL SISTEMADE OBJETIVOSY ESTRUCTURA</p><p>DEINDICADORES</p><p>IDENTIFICACININICIAL DE</p><p>INDICADORESCOMUNES</p><p>REVISIN YDEFINICIN DEINDICADORES</p><p>ESPECFICOS ENCADA SERVICIO</p><p>APOYO A LAIMPLANTACIN</p><p>EVALUACINFINAL Y</p><p>GENERALIZACINFUTURA</p></li><li><p>Tras los aspectos organizativos, tales como presentacin del proyecto en los ayunta-mientos y constitucin de una Comisin de seguimiento, se comenz por definir elesquema conceptual del sistema de objetivos, del que los indicadores forman partesustancial. Esto es, el encaje de los indicadores en los procesos de planificacin y con-trol. Tambin en esta fase, se defini un modelo o estructura de indicadores, definiendogrupos o tipos de indicadores segn el aspecto de la gestin que tratan de medir. Seentenda que una clasificacin de este tipo poda aportar enfoque metodolgico a la horade identificar y estructurar los indicadores.</p><p>Posteriormente se comenz con la identificacin de indicadores. Se haba hecho pre-viamente una seleccin de los servicios en los que se iban a definir indicadores. Dada ladiferente organizacin interna de los cinco Ayuntamientos, se utiliz la clasificacin fun-cional (Funciones y Programas funcionales) para identificar los servicios.</p><p>Tras una bsqueda y anlisis de experiencias externas que pudieran servir como refe-rencia, se realiz por parte de LKS una identificacin inicial de potenciales indicadorespor servicios. Tras ello, comenz la revisin y validacin en los Ayuntamientos,que se abord en dos fases sucesivas:</p><p> Reuniones individuales de anlisis con los responsables de cada uno de los servi-cios, en el que se revisaron los indicadores inicialmente definidos y se identifica-ron otros adicionales.</p><p> Reuniones conjuntas por servicios, en las que participaron los responsables de loscinco Ayuntamientos, con objeto de poner en comn el trabajo realizado, y llegaral mayor consenso posible sobre los indicadores identificados.</p><p>Inicialmente, se haba pensado en definir, en cada servicio, unos indicadores bsicos ocomunes, vlidos para todos los Ayuntamientos, y otros especficos o particulares. Estassesiones finales pretendan llegar a un consenso mximo sobre los indicadores comuneso bsicos, pero en la prctica, se lleg a definir un nico conjunto de indicadores por ser-vicio, siendo conscientes de que algunos no eran aplicables en todos los Ayuntamientos.La razn de esto fue la imposibilidad de gestionar ambos niveles en el proyecto:</p><p> Al no existir en muchos de los servicios indicadores previamente definidos, laseleccin de indicadores bsicos exiga un doble esfuerzo, de identificacin yluego de priorizacin, que era prematuro abordar.</p><p> Tratndose de un proyecto conjunto, con recursos limitados, gestionar seis con-juntos diferentes de indicadores por servicio, cinco particulares y uno bsicocomn, era de una gran complejidad.</p><p>Tras la identificacin de los indicadores, comenz la implantacin o puesta en marcha.Ya se haba visto la necesidad de desarrollar alguna herramienta informtica de soporte,dada la dificultad de gestionar manualmente todo el conjunto de indicadores. Se decidique fuera mediante hojas de clculo, por su flexibilidad y rapidez de desarrollo, aunsabiendo de sus limitaciones, pues ramos conscientes de que...</p></li></ul>